如何冲销上月发票
1. 确认错误 ：
确认上月发票是否存在错误，如金额、开票日期、开票内容等。
2. 通知相关部门 ：
将错误发票的情况通知财务部门或相关部门，并提供详细的错误信息和作废原因。
3. 作废申请 ：
填写作废申请表或相关表格，详细说明需要作废的发票信息，并附上相关证明文件。
4. 审核和批准 ：
作废申请需要经过相关部门的审核和批准。
5. 发票作废 ：
财务部门进行发票作废操作，如加盖作废章、注销发票号码等。
6. 开具红字发票 ：
如果发票已跨月，通常不允许直接作废，需要开具红字发票来冲销原账务。
7. 红冲申请 ：
向开票方申请冲红，说明冲红原因和具体情况。
8. 开具红字发票 ：
开票方确认后，在上月发票的基础上开具红字发票，并注明被冲销的原发票号码和开票日期。
9. 盖章备案 ：
红字发票开具后需要在发票上加盖发票专用章，并在税务机关备案。
10. 账务处理 ：
根据红字发票进行账务处理，将原账务红冲，然后按正确金额重新入账。
请注意，以上步骤可能因具体情况和公司内部流程而有所不同。务必遵循公司内部的财务政策和流程进行操作。
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